| | | | | | | | | | | VÝDAJE (tis. Kč) | 3 167 250,64 |
| | | | VÝDAJE - PROVOZ BUDOVY (tis. Kč) | 0,00 |
| | | | | | | | | | Pro zobrazení detailu požadované oblasti klikněte na odpovídající výseč grafu nebo řádek tabulky. |
| | | | | | | | | | | | | BĚŽNÉ VÝDAJE - PROVOZ BUDOVY (tis. Kč) | | | 0,00 | Kapitola kód | Kapitola popis | Částka rozpočtu (tis. Kč) | Čerpání rozpočtu (tis. Kč) | Čerpání rozpočtu v % | 113/H000078 | Bankovní poplatky | 0,00 | 1,09 | | 113/H000228 | Běžná údržba a opravy budovy magistrátu | 0,00 | 744,97 | | 113/H000016 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 332,42 | | 104/H000430 | Drobné věcné a potravinové dary pro děti | 0,00 | 29,09 | | 102/H000408 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 124,99 | | 113/H000312 | El. energie - výpůjčka kanceláří ÚZSVM | 0,00 | 35,47 | | 113/H000007 | Elektrická energie | 0,00 | 1 468,36 | | 402/H000027 | Elektrická energie - objekt radnice | 0,00 | 219,85 | | 113/H000003 | Kancelářský nábytek a technika | 0,00 | 1 001,49 | | 113/H000002 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 147,77 | | 113/H000295 | Nájemné parkovacích míst | 0,00 | 14,52 | | 113/H000183 | Náklady na pronájem kanceláří v budově ÚZSVM | 0,00 | 30,54 | | 113/H000019 | Nákup dálničních známek - tuzemsko | 0,00 | 27,00 | | 113/H000036 | Nákup kancelářského, mycího a hyg. materiálu | 0,00 | 1 876,32 | | 113/H000004 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 405,46 | | 113/H000037 | Nákup materiálu pro údržbu | 0,00 | 397,51 | | 113/H000014 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 790,08 | | 113/H000001 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 170,18 | | 104/H000460 | Ochranné pomůcky - OSPOD | 0,00 | 199,49 | | 113/H000330 | Opravy a udrž. - malování, podlahy | 0,00 | 279,56 | | 402/H000014 | Opravy a udržba budovy | 0,00 | 207,22 | | 308/H000009 | Opravy a udržování Stavbařů 2 | 0,00 | 21,46 | | 113/H000045 | opravy a udržování-automobily | 0,00 | 350,79 | | 113/H000043 | opravy a udržování-kancel.technika | 0,00 | 53,40 | | 113/H000044 | opravy a udržování-servis výtahů | 0,00 | 86,69 | | 113/H000107 | opravy střechy budovy MmÚ | 0,00 | 104,59 | | 104/H000420 | OSPOD, nákup kanc.potřeb - VŘ | 0,00 | 199,88 | | 402/H000013 | Ostatní služby spojené s provozem budovy | 0,00 | 137,33 | | 104/H000422 | Pěst.péče, nákup kanc.potřeb - VŘ | 0,00 | 21,97 | | 113/H000347 | Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 17,96 | | 113/H000008 | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 509,89 | | 308/H000028 | Pojištění | 0,00 | 2,54 | | 104/H000266 | Provozní výdaje dotace OSPOD | 0,00 | 253,29 | | 102/H000566 | První certifikační autorita - el. pečetě | 0,00 | 54,68 | | 113/H000034 | Příspěvek na stravování | 0,00 | 480,85 | | 102/H000267 | RPF - Archiv města | 0,00 | 0,96 | | 102/H000256 | RPF - Finanční odbor | 0,00 | 2,14 | | 102/H000392 | RPF - I. náměstek primátora | 0,00 | 16,64 | | 102/H000440 | RPF - II. náměstek primátora | 0,00 | 18,56 | | 102/H000441 | RPF - III. náměstek primátora | 0,00 | 23,73 | | 102/H000588 | RPF - IV. náměstek primátora | 0,00 | 10,70 | | 102/H000270 | RPF - kancelář tajemníka | 0,00 | 1,64 | | 102/H000589 | RPF - KP recepce | 0,00 | 81,84 | | 102/H000264 | RPF - Odbor dopravy | 0,00 | 4,98 | | 102/H000257 | RPF - Odbor hospodářské správy | 0,00 | 2,50 | | 102/H000453 | RPF - Odbor kultury, sportu a soc.sl. | 0,00 | 5,00 | | 102/H000586 | RPF - odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic | 0,00 | 4,90 | | 102/H000452 | RPF - Odbor přestupků v dopravě | 0,00 | 4,50 | | 102/H000261 | RPF - Odbor sociálních věcí | 0,00 | 4,57 | | 102/H000587 | RPF - odbor územního plánování a stavebního řádu | 0,00 | 4,93 | | 102/H000266 | RPF - Odbor životního prostředí | 0,00 | 2,50 | | 102/H000451 | RPF - Právní odbor | 0,00 | 4,97 | | 102/H000249 | RPF - primátor | 0,00 | 60,46 | | 102/H000254 | RPF - RM a ZM | 0,00 | 12,46 | | 102/H000268 | RPF - Správní odbor | 0,00 | 1,41 | | 102/H000253 | RPF - tajemník MmÚ | 0,00 | 34,49 | | 102/H000262 | RPF - Živnostenský odbor | 0,00 | 2,49 | | 113/H000292 | Servis inf. a komunikač. technologií | 0,00 | 380,05 | | 102/H000567 | Služby pošt | 0,00 | 1 952,96 | | 113/H000010 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,00 | 197,17 | | 104/H000394 | Sociální práce - školení a vzdělávání | 0,00 | 7,39 | | 126/H000012 | SP - kancelářské potřeby | 0,00 | 18,00 | | 126/H000010 | SP - nákup ostatních služeb | 0,00 | 25,86 | | 126/H000014 | SP - ochranné pomůcky | 0,00 | 80,42 | | 126/H000009 | SP - školení a vzdělávání | 0,00 | 66,92 | | 113/H000005 | Studená voda | 0,00 | 391,26 | | 402/H000025 | Studená voda - objekt radnice | 0,00 | 45,15 | | 104/H000347 | Školení a vzdělávání - pěstounská péče | 0,00 | 52,67 | | 104/H000268 | Školení a vzdělávání dotace sociálně-právní ochrany dětí | 0,00 | 396,53 | | 113/H000006 | Teplo | 0,00 | 2 390,03 | | 402/H000026 | Teplo - objekt radnice | 0,00 | 413,20 | | 113/H000314 | Teplo - výpůjčka kanceláří ÚZSVM | 0,00 | 48,22 | | 113/H000313 | Vodné-stočné - výpůjčka kanceláří ÚZSVM | 0,00 | 14,17 | | 508/H000023 | Zálohy na elektrickou energii - ÚMO | 0,00 | 119,29 | | 508/H000022 | Zálohy na plyn - ÚMO | 0,00 | 254,40 | | 508/H000021 | Zálohy na vodné/stočné - ÚMO | 0,00 | 45,26 | |
| | | | | | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - PROVOZ BUDOVY (tis. Kč) | | | 0,00 | Kapitola kód | Kapitola popis | Částka rozpočtu (tis. Kč) | Čerpání rozpočtu (tis. Kč) | Čerpání rozpočtu v % | 113/H000372 | Kamerový systém Archiv města ÚL | 0,00 | 95,47 | | 113/H000376 | Klimatizační jednotka pro serverovnu MmÚ | 0,00 | 144,26 | | 113/H000355 | Náhradní zdroj el. energie MmÚ - PD | 0,00 | 233,29 | | 113/H000373 | PD na zaměření budovy MmÚ a přístavby | 0,00 | 142,78 | |
| | | | | | Dostupná jsou data od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021. Veškeré zveřejněné částky rozpočtu odpovídají upravenému rozpočtu daného roku. | Datum aktualizace: 15. 05. 2024 Funkčnost optimalizována pro Internet Explorer 9. |
|
|
|